近期，国内的财务管理软件（>>>点击试用）解决方案提供商景华天创软件成功签约支付宝（中国）网络技术有限公司（简称“支付宝”）。初，支付宝公司选择景华天创预算管理系统只是想做好预算管理，可是后来慢慢发现，整个财务管理体系都需要规范管理。因此，支付宝公司财务分析经理非常感谢景华天创软件。

    ◆ 项目背景

    1. 电子商务的快速发展带来支付行业的巨大机遇。
    2. 阿里巴巴信息化体系逐步建立。
    3. 财务管理不断精细化的需要。
    4. 存在预算与核算口径不一致的问题。
    5. 分析师的时间用于收集数据、处理复杂的Excel表格，无法把精力和关注点放在数据分析、财务决策、绩效考核和战略目标的支持上。

    ◆ 总体目标

    1. 通过业务梳理，使财务计划工作体系化、规范化、精细化。
    2. 把预算预测编制、执行控制、分析、改进和提高的闭环管理模式在Hyperion Planning系统中予以固化，整合支付宝预算过程，构建预算体系。
    3. 改善支付宝手工预算编制过程中在数据汇总、人员协调、版本控制、预算执行分析方面遇到的困难，支持多层级、多维度、大规模的预算编制工作，提高支付宝预算编制的质量和效率。
    4. 搭建适应公司业务架构的元数据和数据架构，构建灵活、开放式的预算系统，满足业务迅速发展变化需要。
    5. 构建符合阿里巴巴信息化架构规划的预算系统，实现预算系统与ERP、ABC等信息系统的元数据共享和统一管理。
    6. 实现与FP&A相关的财务核算数据、业务经营数据和预算数据的集成统一，完成 Hyperion Planning系统与业务系统的数据共享和传递，从而使得财务分析师拥有一套稳定、高质量的数据。
    7. 提供各项功能灵活搭建各类分析报表，提升报表质量和效率。形成完整的专业化预算执行分析体系，提高预算执行分析的及时性、准确性，为支付宝的经营管理提供依据。

    ◆ 项目成果

    （一）支付宝预算系统解决的实际问题

    1. 预算、核算口径不统一的现象得以规范。
    2. 互相割裂的预算管理过程得以打通。
    3. 分散的数据和元数据分布得以整合。
    4. 受限的预算分析得以提升。
    5. 财务人员繁冗、漫长的预算工作得以解脱。

    （二）支付宝预算系统带来的管理提升

    1. 预算编制
    1） 年度预算编制时间从2个月缩短为3周
    2） 滚动预测时间从1个月缩短为1周
    3） 多维度预算，更加精细
    4） “体力劳动”大大减少
    5） 减少数据人为处理，数据质量提高
    6） 可根据实际情况变化方便的进行调整预算
    7） 自动数据同步，随时采用新预算进行预算控制
    8） 更精细、更合理

    2. 预算分析
    1） 口径一致化，更精细
    2） 常用分析报告瞬间搞定
    3） 更灵活，所需报表自由搭建
    4） 追根溯源，预算数据下钻

    支付宝公司财务分析经理：“我们的预算项目就像打扫一间屋子，原本的目标也许只是打扫一个部分，结果打扫的过程中发现这里也需要打扫、那里也要打扫，结果把整个房间都打扫干净了。整个财务体系因为这个项目而更加规范了，感谢你们为支付宝留下了有意义的管理软件系统。”